《学生财产管理控制程序》
《学生毕业和结业管理控制程序》
《物品防护控制程序》
《学生入学和报到控制程序》
《教学质量评价控制程序》
《公文处理控制程序》
《财务管理控制程序》
《学生生活管理作业程序》
《卫生保健管理程序》
《学生考试作业办法》
（八）测量、分析和改进
1.策划
本校制定质量体系运作程序规定、策划与本校所提出的教学、研究与服务的流程与本校的质量系统的要求一致，并以《质量管理体系文件控制程序》、《质量记录控制程序》将各项作业办法文件化。同时各单位收集各种相关资料，其来源如：学习成绩、学生意见反映、校务意见调查、教学质量评价等加以整理、呈报与跟进改善。
2.监视和测量
（1）顾客满意度
本校编制《满意度调查管理规定》，由校长办公室或教导处负责定期向学生、家长、社会进行调查，监控顾客满意和（或）不满意的信息，作为对质量管理体系的后一种测量。
①教导处在每学期期末要求学生填写《教学质量评价调查表》，做教学评价问卷，以提供老师作为教学改进的参考。
②从教委定期依据《普通中小学督导评估工作指导纲要》和《学校教育督导评估方案》总评中获知上级单位对学校办学绩效的满意度。
③举办“学生家长座谈会”，邀请学生家长来校作双向沟通，了解学生家长对学校的满意度。
④在班会时间，学生由班会提出意见，由教导处进行处理，通知各有关单位答复并改进，增进学生对学校的满意度。
⑤每学期召开“班干部座谈会”，学生干部、各年级班主任参加，会议中对学生干部提出的意见进行答复，达到双向沟通的效果。
⑥以上情形均会留下记录，以证明满意度是否达到顾客要求。
（2）内部审核
本校编制《内部审核程序》定期进行内部审核，以确定质量管理体系是否：
①符合ISO9001：2000标准的要求。
②得到有效的实施和保持。
a年度审核计划的制定，本校内部审核每年两次，必要时由校长提出临时召开，由校长办公室负责于每学年下学期拟定《内审年度计划表》，并执行内审计划。
b内审小组成员必须经过相关内审知识培训，并持有内审员培训证。被审单位内若有合格的内审员，不得对自己单位作内部审核，以保持内部审核的独立性。
c进行审核：审核前由校长办公室召集内审人员，说明并确认审核范围及时间。内审人员可依照被审核单位的提供所相关文件，进行审核。对于审核结果，必须加以说明。内审人员应观察受审核单位现场工作流程是否依据原则制定的质量管理体系程序文件来执行。
d内审员若发现不符合事实应填《不符合报告》，并交审核单位确认签章。被审核单位将审核《不符合报告》所列缺点并提出改善对策及期限，交给审核小组作跟进及确认。校长办公室应整理内审员的审核的《不符合报告》，连同《内审报告书》呈报校长。
e管理者代表依据内审员提出的《内审报告书》进行确认。若跟进仍有缺点未加改善，则内审员应注明状况及下次确认日期于《不符合报告》中，以便再跟进。不符合项应于最短时间内改善完成。矫正与预防措施的执行方式与结果，必要时应书面化，以作为流程改善的依据。
f内审小组于审核活动结束并确认缺失或不符合项已获改善后，由校长办公室将结果提交管理审查会议，各部门负责人执行管理审查。
（3）过程的测量和监控
本校依据下列各项作业来测量和监控各项符合顾客要求所建立的实现过程：
①依据《质量管理体系控制程序》规划与本校所提供的教学、研究与服务的过程与本校的质量管理体系的要求一致。
②依据《教学质量评价控制程序》于学期末由教导处实施调查，其结果由教导处以正式信函通知各授课老师，以作为教学改善的依据。
③本校各单位依据《资料分析管理程序》收集各种相关资料，其来源如：学习成绩、学生意见反映、校务意见、教学质量评价等加以整理、呈报与跟进改善。
（4）产品的测量和监控
本校编制《学生学籍管理控制程序》，借由服务过程的各种记录文件予以识别服务，并可追溯学生在校期间学习过程中所发生的问题，防止再发生。
①依据《学生考试作业办法》进行学期中学生质量控制评价与衡量的作业。
②依据《成绩登记作业办法》评价、衡量与测试学生，并识别符合或不符合校方的质量。
③学生毕业时其资格的认定及毕业，依据《毕业成绩资格核定作业办法》办理。当学生符合毕业资格要求的才能发予毕业证书。
④学生有任何问题发生时，均可依学生的学生证与学号追溯其各阶段学习过程的状况。
3.不合格的控制
（1）不合格学生的认定、标识
①教导处和各年级根据学生在学期、学年、毕业以及教学阶段考试、考核结果作出不合格项评定，并按规定做好标识。
②根据学生在学期、学年、毕业以及平时的表现，如不满足思想品德要求应作出不合格项的评定，并按规定做好标识。
（2）学生不合格项的处理
①成绩不及格的学生依据本校学生奖惩作业办法进行处理。
②学生成绩不及格视其情况进行补考、试读、留级或结业。
4.数据分析
本校收集和分析适当的数据，编制《计算机数据分析管理程序》以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。这包括来自测量和监控活动以及其他来源的数据。如：学生成绩、学生意见反映、校务意见调查、教师质量评价等加以整理、呈报与后续改善、矫正与预防措施的跟进。
（1）新生入学时，教导处编制新生花名册。
（2）新生入学时，每学期教导处将学生入学前成绩统计表，送各单位参考。小学新生入校时，则严格审查相关证件，看是否符合入学规定。
（3）教导处印制学生缺、旷课统计表，分送各年级班主任，作为预警与即时辅导之用。
（4）学期末教导处应将学生成绩填入《学生素质报告书》。
（5）学期末由教导处实施教学评估调查，其结果由教导处以正式信函通知各授课老师，以作为教学改善的依据。
（6）学期结束后，电算中心支援教导处印制各科学生成绩分析表，送各年级，作为教学检讨、学生辅导及补救教学的依据。
5.改进
（1）持续改进的策划
本校策划和管理持续改进质量管理体系所必要的过程。
本校通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，纠正和预防措施以及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。
（2）纠正措施
为消除现有或潜在的质量异常，使学生从入学到毕业均能符合本校、家长、社会及其他外部顾客的要求。纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。
本校制定《纠正和预防措施程序》，规定了以下方面的要求：
①识别不合格（包括学生、家长投诉）。
②确定不合格的原因。
③评价确保不合格不再发生的措施的需求。
④确定和实施所需的纠正措施。
⑤记录所采取措施的结果。
⑥评审所采取的纠正措施。
（3）预防措施
本校编制《纠正和预防措施程序》，识别预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生和再发生。通过程序文件的控制，保证所采取的预措施与潜在问题的影响程度相适合。
（4）支持性文件
《质量管理体系文件控制程序》
《质量记录控制程序》
《学生学籍管理控制程序》
《教学质量评价控制程序》
《学生不合格项的控制程序》
《学生考试作业办法》
《成绩登记作业办法》
《学生奖惩作业办法》
《学生思想品德考评细则》
