◇非上下班、工作餐的员工进出，是否有管理层的批准，并登记员工的进出时间。
◇员工是否将私人物品带入零售卖场，如属于必须带入店内的物品，是否已进行登记处理。
◇员工是否盗窃财物，是否将禁止带出店铺的物品带出，特别是防盗门报警的时候。
◇对外来的来访人员进行电话证实、登记、检查携带物品等。
◇对携带出场的物品进行检查，对所有在本通道携带出场的物品进行检查。
（3）防范规定
◇外来人员进入店铺要进行登记，除指定的财务人员，其他人员不准带包进入卖场，必须携带物品出入的，应办理登记手续，出入时需主动示包，接受安全人员检查。
◇所有当班员工在工作时间内，必须且只能从员工通道出入。
◇所有进出人员都必须主动配合安全人员的安全检查，自动打开提包或衣袋，接受检查，尤其是防盗电子门报警或在安全人员提出检查要求时，要予以配合。
◇员工的进出、物品的携出与归还必须有店长的书面批准，防损安全员核实后放行。
3.店铺入门处的防范管理
（1）设置
店铺入口设置防损安全员岗位，营业时间实行不间断值勤制度。
（2）防范要点
◇所有顾客进场秩序良好，无拥挤现象。
◇超过尺寸的提包，提醒顾客进行寄存后才能进入店内。
◇顾客不能将与本店类似的、一样的或难以区别的商品从入口带入店内，要进行寄存后才能进入。
◇保证顾客遵守其他的人场购物规定，如不能带宠物。
（3）防范规定
◇顾客进入店内注意事项的有关规定。
◇存包的有关规定。
4.收银出口的防范管理
（1）收银出口处设立电子防盗系统，是店铺采取的防盗保护措施。
（2）收银出口处设立防损安全员岗位，在营业时间内实行不间断的值班制度。
5.高损耗区的防范管理
（1）设置
人员设置：节假日或日常不定时地安排防损安全员巡视该区域，以发现异常情况，减少损失。
（2）防范要点
◇监管顾客的不良行为，及时发现盗窃行为，如拆商品包装，将其他商品放入某商品包装中，调换包装，往身上藏匿商品，破坏防盗标签等。
◇检查楼面人员在防盗方面的工作疏忽和漏洞。
◇检查试衣间的员工是否执行试衣间的发牌和收牌、检查核实的制度。
（3）防范规定
◇楼面人员正确执行防盗标签的管理和使用规定。
◇楼面人员正确执行价格标签的管理和使用规定。
◇试衣间的员工执行试衣间的管理和使用规定。
（三）收银部门防范管理
1.收银操作规范
（1）收银人员替顾客结账时，一定要念出商品价格，并且注意显示屏幕数字是否一致，若不一致要登记商品代号、品名及价格。
（2）收银人员收取顾客金钱时要先置于钱柜上并且念出收取金额数。
（3）收银人员在交付零找金额至顾客手中时，应该再念出“找您××元”，待顾客确认无误后，才将大钞入柜。
2.收银人员工作安排
（1）收银人员每天轮换不同收银台，包装员亦不得固定，避免滋生弊端。
（2）新进收银人员上机时务必要由资深收银员陪同，防止其紧张发生错误。
（3）收银主管要随时在收银台后管理，注意是否有异常状况。
(第六节安全、防损管理制度与表单
一、店铺安全、防损管理制度
（一）安全检查制度
1.店铺的安全大检查由店长领导，由安全部门具体组织实施。
2.店铺的安全大检查每季度进行一次，由店长、保卫人员组成安全检查组，重点检查各项安全制度、防火制度及有关措施的落实情况。
3.对检查出的问题应责成有关部门或个人限期解决。
4.由店长组织相关人员，每月对店铺进行一次全面的安全检查，发现问题及时解决，并做出安全检查记录，对存在的问题与安全隐患要及时加以解决。
5.营业人员及安全值班人员负责本区域的班前、班后安全检查，发现隐患及时排除，做好记录，解决不了的问题及时上报店长。
6.重大节日前要对店铺进行全面安全检查，店长必须亲临现场仔细检查。
7.除按期进行三级检查外，安全部门要按分工对全场各部位的治安防范、安全防火情况进行经常性的抽查。填写安全检查记录，发现隐患要督促有关部门及时解决。
8.安全部门工作由治安消防委员会进行监督考核，实施奖惩。
9.对认真贯彻各项安全保卫制度，全年实现无火警火灾、无各类案件、无员工违法犯罪、无民事纠纷，全年坚持开展普法教育、坚持检查记录和坚持法制宣传教育的部门，将给予适当的奖励。
10.对认真贯彻执行店铺的各项安全保卫制度，符合下列条件之一的，给予表彰、奖励或记功晋级。
（1）及时发现、防止各类案件和治安灾害事故发生，或在抢险救灾中有立功表现者。
（2）一贯忠于职守，热爱治安消防工作，并做出一定贡献者。
（3）检举、揭发、制止违法犯罪活动，提供重要线索，协助侦破案件有功，或抓获违法犯罪分子者。
11.对违反店铺规章制度的，将给予单位或当事人经济处罚。个人罚金500元，部门罚金1000～5000元；触犯刑律的移交司法部门，追究其刑事责任。
（二）易燃、易爆物品管理制度
1.为了加强店铺的防火安全工作，保护生产设备、财产及工作人员的安全，保障各项工作的顺利进行，特制订本制度。
2.本制度根据有关消防、防火法规，结合本店具体情况制订。
3.店内的易燃、易爆物品是指香水、汽油、油漆、酒精、部分化妆品、煤气、乙炔等。
4.易燃、易爆品保管人、使用人和部门领导人是该项安全管理责任人。
5.易燃、易爆品应指定专人购买、保管、发放和使用，必须严格领取、存放、发放手续，做到账目清楚，账物相符。
6.易燃、易爆物品使用人必须严格执行操作规程，使用过程中采取安全防护措施。仓库内不得使用移动式照明灯具、碘钨灯和60瓦以上的白炽灯。
7.凡经营的危险商品应本着进多少卖多少的原则，需在指定库房存放，库房内不许点灯，不得在库房内穿钉子鞋，不得私自保管。
8.店铺的要害部位及仓库应根据本制度制订出相应的部门具体管理措施，并报安全保卫部备案。
（三）安全考核与奖惩制度
1.店铺的安全保卫部工作由店长进行监督考核，实施奖惩。店铺发生安全事故由店长承担领导责任。
2.店铺各部门的安全保卫工作由安全保卫部门负责考核。
3.凡认真贯彻各项安全保卫制度，做到年度内无火警火灾、无各类案件、无职工违法犯罪、无民事纠纷等事件的出现，并坚持开展普法教育、坚持检查记录和坚持法制宣传教育的部门将给予适当的奖励。
4.凡认真贯彻执行店铺各项安全保卫制度，符合下列条件之一的，给予表彰、奖励或记功晋级。
（1）及时发现、防止各类案件和治安灾害事故发生或在抢险救灾中有立功表现者。
（2）一贯忠于职守，热爱治安消防工作，并做出一定贡献者。
（3）检举、揭发、制止违法犯罪活动，提供重要线索，协助侦破案件有功或抓获违法犯罪分子者。
5.凡违反店铺规章制度，发现下列行为者给予单位或当事人经济处罚，个人500元，单位罚金1000～5000元，触犯刑律的移交司法部门，追究刑事责任。
（1）重点要害部位发现不安全隐患，经店铺安全保卫部指出而不整改的。
（2）重点要害部位未指定责任人，或责任人未与安全保卫部签订责任书的。
（3）重点要害部位没有具体安全措施的。
（4）在场内禁火区或防火重点部位及非吸烟区吸烟，在吸烟区将烟头、火柴杆、烟灰扔在地上的。
（5）未经批准，违章明火作业者。
（6）占压消防栓，损坏、挪用消防器材，在消防通道上堆放物品，经通知不及时清除的。
（7）所在部门发生火险、火灾或其他治安灾害事故的。
（8）违反现金管理制度，凡查出现金未进保险柜或保险柜未锁的。
（9）员工违法受到公安机关行政拘留、治安裁决的。
（10）参与赌博者。
（11）凡知情不举，包庇违法犯罪分子，对发生的案件和治安灾害事故隐瞒不报的。
（12）治安消防干部不能尽职尽责的。
（13）不支持安全检查，不填写检查记录的。
（四）消防安全制度
1.店铺实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。
2.实行各部门岗位防火责任制，做到所有部门的消防工作，明确有人负责管理，各部门均要签订防火责任书。
3.安全部门设立防火档案、紧急灭火计划、消防培训、消防演习报告、各种消防宣传教育的资料备案，全面负责店铺的消防预防、培训工作。各运营部门必须具备完整的防火检查报告和电器设备使用报告等资料。
4.零店内要张贴各种消防标志，设置消防门、消防通道和报警系统，组建义务消防队；配备完备的消防器材与设施，做到有能力迅速扑灭初起火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。
5.设立和健全各项消防安全制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查，用火、用电，易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。
6.对新老员工进行消防知识的普及，对消防器材使用的培训，特别是消防的重点部门，要进行专门的消防圳练和考核，做到经常化、制度化。
7.店内所有区域，包括销售区域、仓库、办公区域、洗手间全部禁止吸烟，动用明火。存放大量物资的场地、仓库，须设置明显的禁止烟火标志。
8.店内消防器材、消火栓必须按消防管理部门指定的明显位置放置。
9.禁止私接电源插座、乱拉临时电线、私自拆修开关和更换灯管、灯泡、保险丝等，如需要，必须由工程人员、电工进行操作，所有临时电线都必须在现场有明确记录，并在期限内改装。
10.店内所有开关必须统一管理，每日的照明开关、电梯统一由安全员关开，其他电力系统的控制由工程部负责。如因工作需要而改由部门负责，则部门的管理人员和实际操作人员必须对开关的正确使用进行培训。
11.营业及工作结束后，要进行电源关闭检查，保证各种电器不带电过夜，各种该关闭的开关处于关闭状态。
12.各种电气设备、专用设备的运行和操作，必须按规定进行操作，实行上岗证作业。
13.柜台、陈列柜的射灯、广告灯，工作结束后必须关闭，以防温度过高引起火灾。
14.货架商品存放要与照明灯、整流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔（消防规定垂直距离不少于50厘米）。
15.销售易燃品，如高度白酒、果酒、发胶等，只能适量存放，便于通风，发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。
16.店铺的所有仓库的消防必须符合要求，包括照明、喷淋系统、消防器材的设施、通风、通道等设置。
（五）日常防盗工作管理规定
1.经常对员工进行法制教育，增强员工的法治意识。
2.制定各种具体的安全防范规定，加强日常管理，不给犯罪分子以可乘之机。具体规定主要有：
（1）办公室钥匙管理规定。
（2）收银管理规定。
（3）会客制度。
（4）财物安全管理规定。
（5）货仓管理规定。
（6）更衣室安全管理规定。
（7）员工宿舍管理规定。
3.在店铺易发生盗窃案件的部位，装置监控器、防盗报警器等安全防范设备。
4.积极配合人事部做好员工的思想品德考察工作，以保证员工队伍的纯洁。如发现有不适合的人员，应按有关规定进行调换或辞退。
5.保安部人员要加强日常巡查工作，如发现可疑的人和事要及时报告。
（六）商品损耗管理制度
1.为加强对商品的损耗管理，减少商品的损耗，特制订本规定。
2.本规定适用于本店各部门、各相关人员商品损耗的管理。
3.商品损耗是指商品账面库存额与实际定点库存额之间的差额。
4.仓库验货损耗商品
（1）供应商送货时，应先提供订购单，让验收人员凭此核对与商品有关的资料（商品内外包装条码、规格、单价、数量），并由验货人员逐一核对。
（2）商品验收无误后，应立即移至仓库或店内，不得任意摆放，避免混淆。
（3）已完成验收作业的订购单，应转档成进货验收单，一联由会计保管，另一联由总部收执，当做月结对账付款的依据。
（4）供应商送货的空箱不得覆盖，纸箱则须拆平，避免借机夹带商品。
（5）供应商车辆离去时，要接受仓管人员检查；检查无误后方可离开。
5.店内损耗管理
（1）安全防损员应加强店内巡逻，特别留意转角处及人流聚集处。
（2）禁止员工于上班时间内购物或预留商品。
（3）员工下班后所购物品不得携人店内或仓库，如已结账的商品，其购物袋处必须粘贴发票。
（4）商品理货人员应随时整理店内商品，如发现POP或价格卡条码标示错误，应主动通知电脑部门查询，有错误时应即时更正，以免造成不必要的损失。
（5）废弃的价格卡不得任意丢弃，防止被冒用。
6.收银损耗管理
（1）制订收银员作业规范，并随时考评。
（2）监督收银员结账收银的基本动作要领，做到准确到位。
（3）收银员每天必须轮换收银台，避免滋生弊端。
（4）损耗管理人员应随时利用监视系统了解各时段收银机收银金额状况，若有异常，应停止该机台，即时进行查核。
（5）严格注意收银员吃饭、休息、换班时间的异常行为，避免收银员趁机大做手脚。
（6）避免收银员使用退货键或立即更正键来消除已登录的商品。
7.后台损耗管理
（1）商品单品基本资料建档完成后，应由部门主管再做查核验证工作。
（2）所有促销变价的商品一律通过后台应用管理系统的促销变价档做控制管理。
（3）供应商供货价格调整时，一律填制变价单，经由电脑主管、会计主管审核后方可更正。
（4）商品编码原则应符合管理原则。
（5）退货管理作业应按先进先出办理。
（6）进退货资料建档作业应以今日事今日毕为原则。
（7）外送的商品，务必先结账付款，经核准后才可外送。
（8）制作标准盘点规范说明书，其内容应包含盘点计划、盘点区域划分、盘点作业规范、盘点人力分配、盘点资料控管、盘点报表制作、盘点差异分析。
8.异常情况处理
（1）不告而别。是指员工没辞职就离开。当员工不告而别时，店长应该采取以下措施。
◇马上清场。
◇更换所有的锁具，并清点钥匙是否有遗失。
◇检查现金，看是否有短少。
◇清点账面与实际货品数量，防止商品短少。
（2）在收银机上或其他设备及商品陈列处发现现金时，应及时采取以下措施。
◇检查排班表，了解在此时段内轮班人员是哪些人。
◇将人员打散，让其在不同班次作业，避免人员间相互串通。
◇要确实贯彻每日现金清点作业与交接作业，并且当场询问员工该金钱的由来。
（3）员工的行为举止怪异或者工作态度改变时，应该采取以下措施。
◇主动关心该员工，并询问其是否有工作上的不如意，或家中有事，或感情纠纷等。
◇调动该员工的班别，谨防其违法。
（4）空箱。空箱是指店内发现未依规定放置的空商品包装盒。此时，应采取以下措施。
◇检讨员工购物政策和手续是否有缺失，并寻求改进。
◇详细检核出售商品，并与实际库存比照，谨防商品遭窃。
